PROCESO DE NOTA DE DEBITO

NOTA DE DEBITO

NOTA DE DEBITO: Nos vamos al modulo ventas, luego a la sección de NOTA DE DEBITO, colocamos el Código Cliente, seleccionamos en ella el tipo de transacción que es complemento  esta se busca  en BEST PRACTICES VENEZUELA, Clase de articulo o servicio, se selecciona servicio luego buscamos el tipo de cuenta contable , seleccionamos el IVA, de ahí nos vamos en esa misma línea y buscamos TOTAL (ML) se coloca el monto sin IVA el calcula el monto total de la nota. En comentarios se coloca el motivo de la nota de debito bien sea por reverso o por comisión de cheque devuelto entre otras, la creamos y automáticamente se imprime. Ejemplos

                                     pantalla 1                                           

                                                                              pantalla 2

                                                                        pantalla 3